Errori a seguito di invio di fattura allo SDI

Quando inviamo le Fatture Elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI), queste vengono processate da un sistema automatico che esegue i controlli per verificarne la validità.
Dopo l’invio di una fattura elettronica allo SDI potrebbe capitare che si presentino dei problemi dovuti alla compilazione errata delle fatture o all’inserimento di dati errati o non completi.
Normalmente il software Axicura ci comunica questi errori ancora prima di emettere il documento, ma altri errori possono comparire solo dopo la diagnosi da parte dello SDI.
Se questo dovesse accade, lo SDI ci comunicherà la Notifica di Scarto con uno dei seguenti codici:

• 1.2.1.1.2 Id Codice non valido

  La Partita Iva della tua azienda risulta sbagliata e/o cessata

• 1.4.1.1.2 Id Codice non valido: CF associato alla P.iva non rilevato in IPA

  La P.IVA che stai inserendo all’interno del documento non è valida o che il Paese del cliente non è corretto in relazione alla P.IVA

• 1.4.1.2 Codice Fiscale non valido

  Il Codice Fiscale del cliente (Cessionario Committente) risulta errato.

• 1.1.4 <Codice Destinatario> non valido: Codice Destinatario B2B XXXXXXX non trovato

  Il Codice Destinatario del cliente inserito nel documento non è corretto. 

• 1.1.4 Codice Destinatario può essere valorizzato con XXXXXXX per comunicare i dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti (1.4.1.1 Id Fiscale IVA deve essere valorizzato e 1.4.1.1.1 Id Paese deve essere diverso da IT)

  Nel campo Codice Destinatario è stato inserito XXXXXXX (7 volte X, da utilizzarsi per clienti esteri) ma ha indicato Italia nel campo Paese. Il Codice Destinatario XXXXXXX può essere utilizzato solo verso soggetti non residenti (non italiani).

• 1.2.1.1 Id Fiscale IVA e 1.2.1.2 Codice Fiscale non coerenti
  La Partita IVA ed il Codice Fiscale della tua attività non corrispondono.

• 1.4.1.1 Id Fiscale IVA e 1.4.1.2 Codice Fiscale non coerenti
  I dati P.IVA e Codice Fiscale del tuo cliente sono stati inseriti in modo errato

• 1.4.1.2 Codice Fiscale non presente a fronte di 1.4.1.1 Id Fiscale IVA di gruppo IVA
  La P.IVA del cliente risulta quella di un gruppo IVA ma il Codice Fiscale del cliente non appartiene a tale gruppo. 

• 1.4.1.2  <Codice Fiscale> di soggetto non partecipante al gruppo IVA : **********
  Il Codice Fiscale inserito per il cliente (Cessionario Committente) che non appartiene al gruppo IVA.